荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度部門決算公開情況說明
目 錄
第一部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）概況
一、 主要職責及內設機構
二、 部門決算單位組成
第二部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度部門決算表
第三部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度部門決算說明
一、 收入支出決算總表有關情況說明
二、 收入決算表有關情況說明
三、 支出決算表有關情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總表有關情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明
七、 財政撥款“三公”經費支出決算表有關情況說明
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表有關情況說明
第四部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度其他說明事項
一、“三公”經費支出及會議費、培訓費情況說明
二、機關運行經費支出情況說明
三、政府采購支出情況說明
四、國有資本占用情況說明
五、2021年度預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）概況
一、 主要職責及內設機構
荊門市中醫醫院是全市唯一一所集醫療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫醫院，是市衛生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業單位。
市中醫醫院設22個內設機構：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫務科、護理部、科研教學科、公共衛生科（健康管理科）、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫學裝備科、基本醫療保險科、門診部、藥學部、監察科、保衛科（綜合治理辦公室）、總務科、宣傳科。
二、部門決算單位組成
2021年，納入本單位決算的單位共有1個，為荊門市中醫醫院。
第二部分荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度部門決算表
（公開表見附件1）
第三部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度部門決算說明
一、收入支出決算總表有關情況說明
2021年度總收入37246.04萬元，比上年度增加960.62萬元，同比增長2.65%，收入增長的主要原因：去年受疫情影響醫療收入大幅減少，今年有所回升。總支出36356.28萬元，比上年減少62.6萬元，同比下降0.17%。
二、收入決算表有關情況說明
2021年度收入37246.04萬元，比上年度增加960.62萬元，同比增長2.65%，其中：財政撥款收入844.74萬元，占本年收入的2.27%，比上年減少71.75%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入的0.00%，比上年下降0.00%；事業收入34884.56萬元，占本年收入的93.66%，比上年增長12.35%；其他收入1516.74萬元，占本年收入的4.07%，比上年下降32.41%。財政撥款收入下降的主要原因為本年新冠肺炎財政項目補助大幅減少。事業收入增加主要原因為今年業務量增加導致醫療收入增加。其它收入下降原因為捐贈收入減少。
三、支出決算表有關情況說明
2021年度本年支出合計36356.28萬元，比上年度減少62.6萬元，下降0.17%，其中：基本支出35208.45萬元，占本年支出的96.84%，比上年增長3.39%；項目支出1147.83萬元，占本年支出的3.16%，比上年下降5.15%。基本支出增加主要原因為本年事業收入增加導致的相關支出增加。項目支出減少主要原因為本年新冠肺炎財政項目補助大幅減少。
四、財政撥款收入支出決算總表有關情況說明
2021年度財政撥款收入844.74萬元，年初財政撥款結轉結余586.41萬，2021年財政撥款支出1283.43萬元，年末財政撥款結轉結余147.72萬元。下降的主要原因：本年新冠肺炎財政項目補助大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明
（一）一般公用預算財政撥款支出總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1099.84萬元，比上年度減少663.06萬元，下降37.61%，其中：基本支出135.6萬元，占一般公共預算財政撥款支出的12.33%，比上年增長16.69%；項目支出964.24萬元，占一般公共預算財政撥款支出的87.67%，比上年下降41.44%。
（二）一般公用預算財政撥款支出結構情況
2021年度一般公用預算財政撥款支出具體結構如下：社會保障和就業支出28.21萬元，占一般公用預算財政撥款支出的2.56%；衛生健康支出915.62萬元，占一般公用預算財政撥款支出的83.25%；節能環保支出156萬元，占一般公用預算財政撥款支出的14.18%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出135.60萬元，比上年度增加19.39萬元，增長16.69%，其中：人員經費135.60萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的100.00%，比上年增長16.69%。按經濟分類如下： 工資福利支出330.60萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的30.06%，比上年下降57.79%；商品和服務支出602.56萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的54.79%，比上年增長32.09%；對個人和家庭的補助28.21萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的2.57%，比上年下降14.53%；資本性支出138.47萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的12.59%，比上年下降71.77%。
七、財政撥款“三公”經費支出決算表有關情況說明
見第四部分“三公”經費支出說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明
2021年度無政府性基金預算財政撥款收入，年初結轉和結余312.33萬元，為去年未開支完的發熱門診改擴建款。本年政府性基金預算財政撥款支出183.59萬元，年末結轉和結余128.74萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表有關情況說明
本單位今年沒有國有資本經營預算財政撥款。
第四部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2021年度其他說明事項
一、“三公”經費支出及會議費、培訓費情況說明
（一）財政撥款“三公”經費情況說明
2021年度財政撥款"三公"經費支出0.00萬元，與上年一樣。具體支出如下：
1.因公出國（境）費0.00萬元，與上年一樣。
因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人。
2. 公務用車購置及運行維護費0.00萬元，與上年一樣。其中：公務用車購置費0.00萬元，比上年度增加0.00萬元；公務用車運行維護費0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。
公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。
3.公務接待費0.00萬元，與上年一樣。
國內公務接待批次0個，其中：外事接待批次0個。國內公務接待人次0人，其中：外事接待人次0人。
2021年度財政撥款“三公”經費變化的主要原因：今年未有變動事項，與上年一致。
（二）培訓費支出情況說明。
2021年度培訓費9.80萬元，比上年度減少25.83萬元，下降72.50%。為中醫藥傳承與發展人員外出培訓支出。
（三）會議費支出情況說明。
2021年度會議費0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。主要原因：今年未有變動事項，所以與上年一致。
二、機關運行經費支出情況說明
本單位今年沒有機關運行經費支出。
三、政府采購支出情況說明
本單位今年沒有政府采購支出。
四、國有資本占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：特種專業技術用車8輛，其它用車2輛。
單位價值50萬元以上通用設備9臺（套），單位價值100萬元以上專用設備41臺（套）。
五、2021年度預算績效情況說明
根據預算績效有關要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，實現全覆蓋。組織對1-2專項經費等開展績效評價，從評價情況來看，項目立項比較規范，績效目標明確，預算編制較為合理，完成情況良好，基本達到預期績效目標。
第五部分 名詞解釋
一、 一般公共預算財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、 事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、 經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。
五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
六、 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、 機關運行經費：指為保障行政（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、 “三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
九、 政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
十、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
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